| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA |
| Número do empenho: | 12296 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO No 133/2016/TOMADA DE PREÇOS No 5/2016 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 039670 COMPROVANTE EM ANEXO | 112,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO No 133/2016/TOMADA DE PREÇOS No 5/2016 NA EDIÇÃO DO JORNAL CIDADES CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 039670 COMPROVANTE EM ANEXO | 112,00 | ||
| 01/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 039670 | 112,00 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12296/2016 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA - 2116 | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
