| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 12302 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE FORD CAMINHÃO PLACAS IVO-2930 CFE APÓLICE EM ANEXO | 4.578,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE FORD CAMINHÃO PLACAS IVO-2930 CFE APÓLICE EM ANEXO | 4.578,60 | ||
| 21/09/2016 | JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - APOLICE. 00150531007337164019 | 4.578,60 | ||
| 21/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12302/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.144,65 | ||
| 18/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12302/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.144,65 | ||
| 21/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12302/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 2.289,30 | ||
| TOTAL | 4.578,60 | 4.578,60 | 4.578,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
