| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEDRO JOSE BRONDANI - ME |
| Número do empenho: | 12354 | Data de lançamento: | 01/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | BOA CASA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HABITACAO F.B.RENDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM HABITAÇÕES DE FAMÍLIAS CARENTES CFE NOTA FISCAL 012.473.408 ORDEM EM ANEXO | 81,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM HABITAÇÕES DE FAMÍLIAS CARENTES CFE NOTA FISCAL 012.473.408 ORDEM EM ANEXO | 81,10 | ||
| 01/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.473.408 | 81,10 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12354/2016 PEDRO JOSE BRONDANI - ME - 2335 | 81,10 | ||
| TOTAL | 81,10 | 81,10 | 81,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
