| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA MATIASSO - ME |
| Número do empenho: | 12542 | Data de lançamento: | 06/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 8721 ORDEM EM ANEXO | 74,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA GABINETE DO PREFEITO CFE NOTA FISCAL 8721 ORDEM EM ANEXO | 74,60 | ||
| 06/09/2016 | 8721 | 74,60 | ||
| 16/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12542/2016 TEREZINHA MATIASSO - ME - 56139 | 74,60 | ||
| TOTAL | 74,60 | 74,60 | 74,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
