Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2016 |
| Nome do Credor: PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12584 |
Data de lançamento: |
08/09/2016 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 32 UNIDADES DE MEIO FIO DE CONCRETO 100X30X7CM PARA RUA 68 BAIRRO SÃO JOSÉ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/09/2016 |
AQUISIÇÃO DE 32 UNIDADES DE MEIO FIO DE CONCRETO 100X30X7CM PARA RUA 68 BAIRRO SÃO JOSÉ CFE PREGÃO PRESENCIAL No 13/2016 PARA REGISTRO DE PREÇOS |
480,00 |
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| 07/12/2016 |
JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE.000003767 |
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480,00 |
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| 08/12/2016 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12584/2016
PRE MOLDADOS DALMOLIN LTDA - EPP - 3374 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
