| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 12591 | Data de lançamento: | 09/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 4912 ORDEM EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE NOTA FISCAL 4912 ORDEM EM ANEXO | 300,00 | ||
| 09/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4912 | 300,00 | ||
| 16/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12591/2016 SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559 | 287,31 | ||
| 16/09/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12591/2016 | 12,69 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 16/09/2016 | 12,69 | Lançada | |
| TOTAL | 12,69 |
