| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA MARIA F. MENDES |
| Número do empenho: | 12595 | Data de lançamento: | 09/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 648 ORDEM EM ANEXO | 446,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PLACAS IRN-7530 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 648 ORDEM EM ANEXO | 446,00 | ||
| 09/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 648 | 446,00 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12595/2016 ANA MARIA F. MENDES - 4189 | 446,00 | ||
| TOTAL | 446,00 | 446,00 | 446,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
