| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 12603 | Data de lançamento: | 09/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IWC-8584 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 13555 ORDEM EM ANEXO | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO PLACAS IWC-8584 DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE NOTA FISCAL 13555 ORDEM EM ANEXO | 145,00 | ||
| 09/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 13555 | 145,00 | ||
| 05/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12603/2016 MARINA VEICULOS LTDA - 498 | 142,10 | ||
| 05/10/2016 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 12603/2016 | 2,90 | ||
| TOTAL | 145,00 | 145,00 | 145,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 05/10/2016 | 2,90 | Lançada | |
| TOTAL | 2,90 |
