| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME |
| Número do empenho: | 12765 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILANCIA EM SAUDE - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FICHAS PARA COMBATE DA DENGUE E FEBRE AMARELA CFE NOTA FISCAL 2998 ORDEM EM ANEXO | 720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FICHAS PARA COMBATE DA DENGUE E FEBRE AMARELA CFE NOTA FISCAL 2998 ORDEM EM ANEXO | 720,00 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2998 | 720,00 | ||
| 26/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12765/2016 LITOGRAFIA PLUMA LTDA ME - 48 | 692,35 | ||
| 26/09/2016 | Cfe. ISS - EPIDEMIOLOGIA ESTADO, retido no Pagamento do Empenho 12765/2016 | 27,65 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - EPIDEMIOLOGIA ESTADO | 26/09/2016 | 27,65 | Lançada | |
| TOTAL | 27,65 |
