| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 12801 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESA REFERENTE TREINAMENTO PARA USO DE APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO CFE NOTA FISCAL 213 ORDEM EM ANEXO | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | DESPESA REFERENTE TREINAMENTO PARA USO DE APARELHO DESFIBRILADOR AUTOMÁTICO CFE NOTA FISCAL 213 ORDEM EM ANEXO | 328,00 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 213 | 328,00 | ||
| 30/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12801/2016 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP.HOSPITALAR LTDA - 3411 | 328,00 | ||
| TOTAL | 328,00 | 328,00 | 328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
