| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FRIZON & FRIZON LTDA |
| Número do empenho: | 12820 | Data de lançamento: | 13/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SARANDEIO DE OFICINAS DO EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SARANDEIO DE OFICINAS DO EVENTO DA SEMANA FARROUPILHA CFE NOTA FISCAL 113 ORDEM EM ANEXO | 799,00 | ||
| 13/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 113 | 799,00 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12820/2016 FRIZON & FRIZON LTDA - 3523 | 799,00 | ||
| TOTAL | 799,00 | 799,00 | 799,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
