| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GETELINA & GETELINA LTDA |
| Número do empenho: | 12874 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO PROJETO INTERCOLEGIAL DE VOLEIBOL DE ÂMBITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 012.555.654 DECRETO MUNICIPAL 099/2016 EM ANEXO | 239,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E,MEDALHAS PARA PREMIAÇÕES DO PROJETO INTERCOLEGIAL DE VOLEIBOL DE ÂMBITO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 012.555.654 DECRETO MUNICIPAL 099/2016 EM ANEXO | 239,00 | ||
| 15/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.555.654 | 239,00 | ||
| 11/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12874/2016 GETELINA & GETELINA LTDA - 410 | 239,00 | ||
| TOTAL | 239,00 | 239,00 | 239,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
