| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PERETTO |
| Número do empenho: | 12881 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 4446-4447-ORDEM EM ANEXO | 190,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE NOTAS 4446-4447-ORDEM EM ANEXO | 190,37 | ||
| 15/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NOTAS 4446- 4447- | 190,37 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12881/2016 SEDINEI PERETTO - 55149 | 190,37 | ||
| TOTAL | 190,37 | 190,37 | 190,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
