| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12903 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8636 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 012.591.782-012.591.995-ORDEM EM ANEXO | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEO LUBRIFICANTES PARA VEÍCULO DOBLO PLACAS IWC-8636 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 012.591.782-012.591.995-ORDEM EM ANEXO | 235,00 | ||
| 15/09/2016 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS 012.591.782 - E - 012.591.995 | 235,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12903/2016 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
