| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12908 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 012.592.086-012.591.364-012.591.672-012.591.721-012.591.839-ORDENS EM ANEXO | 545,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 012.592.086-012.591.364-012.591.672-012.591.721-012.591.839-ORDENS EM ANEXO | 545,00 | ||
| 15/09/2016 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS FISCAIS - 012.592.086- 012.591.364- 012.591.672- 012.591.721- 012.591.839- | 545,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12908/2016 RAFAEL DE FREITAS & CIA LTDA - 3489 | 545,00 | ||
| TOTAL | 545,00 | 545,00 | 545,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
