| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 12919 | Data de lançamento: | 16/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO ELETRÔNICO No 04/2016 | 4.582,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO ELETRÔNICO No 04/2016 | 4.582,50 | ||
| 30/09/2016 | SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. SAUDE - DANFE. 38175 | 4.232,50 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12919/2016 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 4.232,50 | ||
| 21/10/2016 | SUZAN CRISTINI MILANI - SEC. SAUDE - DANFE.38419 | 350,00 | ||
| 21/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12919/2016 - NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 350,00 | ||
| TOTAL | 4.582,50 | 4.582,50 | 4.582,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
