| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 12992 | Data de lançamento: | 19/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308280-9 DO PSOTO DA BRIGADA MILITAR REFERENTE AO MES 09/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 66,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2016 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1308280-9 DO PSOTO DA BRIGADA MILITAR REFERENTE AO MES 09/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 66,43 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 13082809201609 | 66,43 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12992/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 66,43 | ||
| TOTAL | 66,43 | 66,43 | 66,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
