| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CATIA DALLA VALLE |
| Número do empenho: | 13020 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD-SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 SETEMBRO/2016 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA PSICOLOGO | 652,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 SETEMBRO/2016 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA PSICOLOGO | 652,00 | ||
| 21/09/2016 | 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 SETEMBRO/2016 PARTICIPAR CAPACITAÇÃO PARA PSICOLOGO | 652,00 | ||
| 22/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13020/2016 CATIA DALLA VALLE - 89618 | 652,00 | ||
| TOTAL | 652,00 | 652,00 | 652,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
