| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARLI TEREZINHA BARRO |
| Número do empenho: | 13041 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PASSO FUNDO NOS DIAS 08,09 SETEMBRO/2016 EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA AMZOP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 174,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á PASSO FUNDO NOS DIAS 08,09 SETEMBRO/2016 EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA AMZOP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 174,90 | ||
| 21/09/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á PASSO FUNDO NOS DIAS 08,09 SETEMBRO/2016 EM CURSO DE FORMAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA AMZOP CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 174,90 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13041/2016 MARLI TEREZINHA BARRO - 90743 | 174,90 | ||
| TOTAL | 174,90 | 174,90 | 174,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
