| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP |
| Número do empenho: | 13078 | Data de lançamento: | 22/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM RECURSOS ORIUNDOS DO FEAS/2014 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 70/2016 | 1.154,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COM RECURSOS ORIUNDOS DO FEAS/2014 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 70/2016 | 1.154,70 | ||
| 30/09/2016 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE 000.001.475 | 1.154,70 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13078/2016 STAUDT & FRANCESQUETT LTDA EPP - 91192 | 1.154,70 | ||
| TOTAL | 1.154,70 | 1.154,70 | 1.154,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
