| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13083 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 012.638.969 ORDEM EM ANEXO | 2.098,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 012.638.969 ORDEM EM ANEXO | 2.098,75 | ||
| 23/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 012.638.969 | 2.098,75 | ||
| 26/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13083/2016 COMERCIAL PONSSONI LTDA - ME - 92327 | 2.098,75 | ||
| TOTAL | 2.098,75 | 2.098,75 | 2.098,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
