| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DROGARIA RANGEL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13099 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 518-519-520-ORDEM EM ANEXO | 175,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE NOTAS 518-519-520-ORDEM EM ANEXO | 175,74 | ||
| 23/09/2016 | LIQUIDAÇÕES DE NOTAS FISCAIS 518 - 519- 520 | 175,74 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13099/2016 DROGARIA RANGEL LTDA - ME - 2662 | 175,74 | ||
| TOTAL | 175,74 | 175,74 | 175,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
