| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 13108 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DO DESFILE ALUSIVO Á SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISCAL 064 DECRETO MUNICIPAL 091/2016 EM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS DO DESFILE ALUSIVO Á SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISCAL 064 DECRETO MUNICIPAL 091/2016 EM ANEXO | 300,00 | ||
| 23/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 064 | 300,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13108/2016 ROSANA KOLWOSKI - ME - 95625 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
