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Exercício: 2016
Nome do Credor: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A	Exportar os Dados

Número do empenho:	1313	Data de lançamento:	28/01/2016
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	EMULSAO ASFALTICA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	2 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 08/2016 PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C.		87.126,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2016	CONTRATO ADMINISTRATIVO No 08/2016 PARA AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RM-1C.	87.126,00
12/02/2016	JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 001900780		23.088,13
12/02/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609			23.088,13
08/03/2016	JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 1912216		22.948,73
08/03/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2016 - REF./2016 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609 CFE NF 001912216			22.948,73
06/04/2016	JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL DANFE:001944895		23.018,43
14/04/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DANFE:001944895 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1313/2016 - REF. /2016 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609			23.018,43
08/07/2016	JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - DANFE. 002.003.804.		18.070,71
11/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1313/2016 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - 609			18.070,71
TOTAL		87.126,00	87.126,00	87.126,00
SALDO A PAGAR				0,00