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Última atualização realizada em 12/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090

Dados do Empenho
Número do empenho: 13199 Data de lançamento: 23/09/2016
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 196/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN 2.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/09/2016 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 196/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LIMPEZA NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FREDERICO WESTPHALEN 2.040,00
29/09/2016 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL NFE:2016007 480,00
07/10/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000081 PAGAMENTO NESTA DATA NFSE:2016007 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13199/2016 - REF./2016 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 480,00
14/11/2016 JOSE ANTONIO PRESTES - CHEFE SETOR DE COMPRAS - NF. 201600000000019. 620,00
16/11/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000082 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13199/2016 - CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 620,00
09/12/2016 JOSE ANTONIO PRESTES CHEFE DO SETOR DE COMPRAS E CONTROLE PATRIMONIAL NFSE:2016027 600,00
14/12/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA NFSE:2016027 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 13199/2016 - REF. /2016 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 600,00
30/12/2016 DEVIDO A NÃO UTILIZAÇÃO DOS VALORES DURANTE O CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO VIGENTE, CFE. MEMORANDO Nº 22/2016. -340,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00


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