| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 13203 | Data de lançamento: | 23/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2016 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO | 136,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2016 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 11.08 Á 10.09.2016 DO TELEFONE 3744-4925 DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE FATURA EM ANEXO | 136,56 | ||
| 23/09/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1609000503611 | 136,56 | ||
| 27/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13203/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 136,56 | ||
| TOTAL | 136,56 | 136,56 | 136,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
