| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 13311 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 09/2016 CFE NOTA ANEXO | 278,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA LIGAÇÃO NA PRAÇA REFERENTE AO MES 09/2016 CFE NOTA ANEXO | 278,65 | ||
| 26/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 030846765 | 278,65 | ||
| 06/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13311/2016 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 278,65 | ||
| TOTAL | 278,65 | 278,65 | 278,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
