| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 1334 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO CITROEN JUMPER FURGÃO ANO/2015/MODELO/2015 PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 5.401,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | DESPESAS REFERENTE SEGURO DE VEÍCULO CITROEN JUMPER FURGÃO ANO/2015/MODELO/2015 PLACAS IXA-4548 DO SAMU CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 5.401,76 | ||
| 05/02/2016 | LIQUIDADAO PARA PAGAMENTO FATURA 5139725092 | 1.350,44 | ||
| 11/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2016 - REF. FEVEREIRO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.350,44 | ||
| 08/03/2016 | LIQUIDADO PARA PAGTO. | 1.350,44 | ||
| 08/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2016 - REF. MARÇO/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.350,44 | ||
| 11/04/2016 | LIQUIDADO PARA PAGTO - TITULO NRO 5139725130 | 1.350,44 | ||
| 11/04/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2016 - REF. ABRIL/2016 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.350,44 | ||
| 09/05/2016 | LIQUIDADO PARA PAGTO - TITULO NRO 5139725130 | 1.350,44 | ||
| 09/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1334/2016 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 1.350,44 | ||
| TOTAL | 5.401,76 | 5.401,76 | 5.401,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
