| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 |
| Número do empenho: | 13518 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO JUNTA ALISTAMENTO MILITAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 092 ORDEM EM ANEXO | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET NA JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR CFE NOTA FISCAL 092 ORDEM EM ANEXO | 80,00 | ||
| 26/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 092 | 80,00 | ||
| 28/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13518/2016 ARLEI LUIZ DE AZEVEDO 39970442015 - 92313 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
