| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 13532 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISAL 014 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS PARA DIVULGAÇÃO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE NOTA FISAL 014 | 630,00 | ||
| 27/09/2016 | LIQUDIAÇÃO NT 014 | 630,00 | ||
| 31/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13532/2016 GRÁFICA VERONA EIRELI - ME - 97246 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
