| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 13533 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DO 4o CANTO DO BARRIL DA CANÇÃO GAÚCHA CFE NOTA FISCAL 015 ORDEM EM ANEXO | 790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS DE DIVULGAÇÃO DO 4o CANTO DO BARRIL DA CANÇÃO GAÚCHA CFE NOTA FISCAL 015 ORDEM EM ANEXO | 790,00 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 015 | 790,00 | ||
| 27/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13533/2016 GRÁFICA VERONA EIRELI - ME - 97246 | 774,20 | ||
| 27/12/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13533/2016 | 15,80 | ||
| TOTAL | 790,00 | 790,00 | 790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 27/12/2016 | 15,80 | Lançada | |
| TOTAL | 15,80 |
