| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA VERONA EIRELI - ME |
| Número do empenho: | 13535 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FEIRA DO LIVRO/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS E,CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA XXXIV FEIRA DO LIVRO CFE NOTA FISCAL 016 DECRETO MUNICIPAL 092/2016 | 1.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE FOLDERS E,CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA XXXIV FEIRA DO LIVRO CFE NOTA FISCAL 016 DECRETO MUNICIPAL 092/2016 | 1.875,00 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 016 | 1.875,00 | ||
| 31/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13535/2016 GRÁFICA VERONA EIRELI - ME - 97246 | 1.824,90 | ||
| 31/10/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13535/2016 | 50,10 | ||
| TOTAL | 1.875,00 | 1.875,00 | 1.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 31/10/2016 | 50,10 | Lançada | |
| TOTAL | 50,10 |
