| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME |
| Número do empenho: | 13547 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 655 ORDEM EM ANEXO | 2.451,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PROJETOS PEDAGÓGICOS PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA FALCON CFE NOTA FISCAL 655 ORDEM EM ANEXO | 2.451,50 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 655 | 2.451,50 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13547/2016 EVANDRO L. DALL AGNOL - ME - 2184 | 2.451,50 | ||
| TOTAL | 2.451,50 | 2.451,50 | 2.451,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
