| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME |
| Número do empenho: | 13598 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM CALÇAMENTO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 071 ORDEM EM ANEXO | 4.482,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PRESTADOS EM CALÇAMENTO NA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 071 ORDEM EM ANEXO | 4.482,18 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 071 | 4.482,18 | ||
| 29/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13598/2016 MARIO JORGE SAVANHAGO - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ME - 93815 | 4.392,54 | ||
| 29/09/2016 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 13598/2016 | 89,64 | ||
| TOTAL | 4.482,18 | 4.482,18 | 4.482,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 29/09/2016 | 89,64 | Lançada | |
| TOTAL | 89,64 |
