| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 13602 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NOTA FISCAL 000.285 ORDEM EM ANEXO | 2.574,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS DESTINADAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE NOTA FISCAL 000.285 ORDEM EM ANEXO | 2.574,00 | ||
| 27/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 285 | 2.574,00 | ||
| 07/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13602/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 2.574,00 | ||
| TOTAL | 2.574,00 | 2.574,00 | 2.574,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
