| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 13650 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2223188-9 DA PADARIA DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES 09/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 2.009,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2223188-9 DA PADARIA DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES 09/2016 CFE FATURA EM ANEXO | 2.009,45 | ||
| 28/09/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 22231889201609 | 2.009,45 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13650/2016 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 2.009,45 | ||
| TOTAL | 2.009,45 | 2.009,45 | 2.009,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
