| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY |
| Número do empenho: | 13672 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 SETEMBRO/2016 EM CAPACITAÇÃO DE JORNADA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 198,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 SETEMBRO/2016 EM CAPACITAÇÃO DE JORNADA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 198,73 | ||
| 28/09/2016 | DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 SETEMBRO/2016 EM CAPACITAÇÃO DE JORNADA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 198,73 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13672/2016 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 | 198,73 | ||
| TOTAL | 198,73 | 198,73 | 198,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
