| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VILSON ROGERIO ZANARDI ME |
| Número do empenho: | 13703 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 4699 ORDEM EM ANEXO | 221,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | DESPESAS DE REFEIÇÕES DE SERVIDORES DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA VACINAÇÃO CFE NOTA FISCAL 4699 ORDEM EM ANEXO | 221,00 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4699 | 221,00 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13703/2016 VILSON ROGERIO ZANARDI ME - 85865 | 221,00 | ||
| TOTAL | 221,00 | 221,00 | 221,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
