| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME |
| Número do empenho: | 13705 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE EXTINTORES QUANDO DO 38o ACAMPAMENTO FARRAPO DO MUNICÍPIO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 055 ORDEM EM ANEXO | 404,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | DESPESAS REFERENTE LOCAÇÃO DE EXTINTORES QUANDO DO 38o ACAMPAMENTO FARRAPO DO MUNICÍPIO EDIÇÃO/2016 CFE NOTA FISCAL 055 ORDEM EM ANEXO | 404,10 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 055 | 404,10 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13705/2016 VALMIR SCHULZ DOS SANTOS - ME - 42498 | 396,02 | ||
| 08/12/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13705/2016 | 8,08 | ||
| TOTAL | 404,10 | 404,10 | 404,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 08/12/2016 | 8,08 | Lançada | |
| TOTAL | 8,08 |
