| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 13720 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 2387 ORDEM EM ANEXO | 221,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE NOTA FISCAL 2387 ORDEM EM ANEXO | 221,90 | ||
| 29/09/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 2387 | 221,90 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13720/2016 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 221,90 | ||
| TOTAL | 221,90 | 221,90 | 221,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
