| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA ME |
| Número do empenho: | 13723 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | TERMO DE ADESÃO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FEAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSOS ORIUNDOS DO FEAS/2014 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 72/2016 | 1.855,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM RECURSOS ORIUNDOS DO FEAS/2014 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 72/2016 | 1.855,80 | ||
| 30/09/2016 | DANIELA CHIARELLO - SEC. ASSIST. SOCIAL - DANFE 000.000.816. | 1.855,80 | ||
| 30/09/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13723/2016 LUZES E DECÓR LTDA ME - 94186 | 1.855,80 | ||
| TOTAL | 1.855,80 | 1.855,80 | 1.855,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
