| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 1378 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES - RES. CIB/RS N.º 070/2014 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE FRALDAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO No( 14/2016 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA-GUD-GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA. | 7.707,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | CONTRATO ADMINISTRATIVO No( 14/2016 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESTINADAS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA-GUD-GERENCIAMENTO DE USUÁRIOS COM DEFICIÊNCIA. | 7.707,64 | ||
| 29/02/2016 | LIQUIDADO POR ADRIANA DA SILVA MILANI | 166,80 | ||
| 02/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2016 - REF./2016 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 4254 | 166,80 | ||
| 11/03/2016 | LIQUIDADO POR ADRIANA DA SILVA MILANI SEC SAUDE | 7.540,84 | ||
| 14/03/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1378/2016 - REF. /2016 LITORALM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI ME - 95933 CFE NF 4415 | 7.540,84 | ||
| TOTAL | 7.707,64 | 7.707,64 | 7.707,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
