| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 |
| Número do empenho: | 13824 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 25 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,LIMPEZA,PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 228 ORDEM EM ANEXO | 654,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | TERMO ADITIVO VI AO CONTRATO ADMINISTRATIVO 85/2013 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,LIMPEZA,PODA DE PEQUENAS ÁRVORES E PLANTAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS CFE NOTA FISCAL 228 ORDEM EM ANEXO | 654,00 | ||
| 03/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 228 | 654,00 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13824/2016 MARCOS ROGERIO DE SOUZA 68564830078 - 91533 | 654,00 | ||
| TOTAL | 654,00 | 654,00 | 654,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
