| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELECELL CELULARES LTDA - ME |
| Número do empenho: | 13859 | Data de lançamento: | 03/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE ÓPTICO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 6503 ORDEM EM ANEXO | 56,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2016 | AQUISIÇÃO DE 02 MOUSE ÓPTICO PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 6503 ORDEM EM ANEXO | 56,00 | ||
| 03/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 6503 | 56,00 | ||
| 06/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13859/2016 TELECELL CELULARES LTDA - ME - 45074 | 56,00 | ||
| TOTAL | 56,00 | 56,00 | 56,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
