| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 13861 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 4248 ORDEM EM ANEXO | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VIATURA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 4248 ORDEM EM ANEXO | 90,00 | ||
| 04/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 4248 | 90,00 | ||
| 24/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13861/2016 CARAZINHO VEICULOS LTDA - 3946 | 88,20 | ||
| 24/10/2016 | Cfe. ISS - FUNREBOM, retido no Pagamento do Empenho 13861/2016 | 1,80 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FUNREBOM | 24/10/2016 | 1,80 | Lançada | |
| TOTAL | 1,80 |
