| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALBINO ABEL TROMBETA - ME |
| Número do empenho: | 13883 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 588 ORDEM EM ANEXO | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS CFE NOTA FISCAL 588 ORDEM EM ANEXO | 130,00 | ||
| 04/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 588 | 130,00 | ||
| 11/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13883/2016 ALBINO ABEL TROMBETA - ME - 2760 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
