| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 13905 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 50,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 301 EM ANEXO | 155,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | AQUISIÇÃO DE 50,01 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA VIATURAS DO SAMU CFE NOTA FISCAL 301 EM ANEXO | 155,53 | ||
| 04/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 301 | 155,53 | ||
| 08/12/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13905/2016 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 | 155,53 | ||
| TOTAL | 155,53 | 155,53 | 155,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
