| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 1393 | Data de lançamento: | 29/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE COD/24432 DE MENSAGEM DE NATAL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 4419 EM ANEXO | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2016 | DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE COD/24432 DE MENSAGEM DE NATAL DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 4419 EM ANEXO | 280,00 | ||
| 29/01/2016 | DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PUBLICIDADE COD/24432 DE MENSAGEM DE NATAL DA UNIDADE DOM CORPO DE BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO 4419 EM ANEXO | 280,00 | ||
| 05/02/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2016 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
