| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 14010 | Data de lançamento: | 06/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | PAIF - PROG. DE ATEND. INTEGRAL AS FAMILIAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.08 Á 21.09.2016 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD/SUAS CFE FATURA EM ANEXO | 261,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2016 | TARIFA TELEFÔNICA PERÍODO 22.08 Á 21.09.2016 DO TELEFONE 3744-2437 DO IGD/SUAS CFE FATURA EM ANEXO | 261,22 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDAÇÃO FATURA 1610000887607 | 261,22 | ||
| 10/10/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14010/2016 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 261,22 | ||
| TOTAL | 261,22 | 261,22 | 261,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
