| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 14019 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - CAMARA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA CAVALGADA MENINO BERNARDO E,MISSA NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 165 EM ANEXO | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DA CAVALGADA MENINO BERNARDO E,MISSA NA LOCALIDADE DE SÃO FRANCISCO NESTE MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 165 EM ANEXO | 900,00 | ||
| 07/10/2016 | LIQUIDAÇÃO NT 165 | 900,00 | ||
| 18/11/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14019/2016 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 | 882,00 | ||
| 18/11/2016 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 14019/2016 | 18,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/11/2016 | 18,00 | Lançada | |
| TOTAL | 18,00 |
